区人民政府办公室：

2025年11月28日，区六届人大常务委员会第三十二次会议听取和审议了区审计局局长朱民受区人民政府委托所作的《关于青浦区2024年度本级预算执行和其他财政收支审计中发现问题整改情况的报告》。部分区人大常委会预算工委委员和区财政局、区建管委、区绿化市容局、区规划资源局、白鹤镇、新城公司、西虹桥公司等单位负责同志列席审议。

常委会组成人员和列席会议的人员在审议中认为，区政府高度重视审计整改工作，按照区委审计委员会扎实做好审计整改“下半篇文章”的要求,积极推动整改落实。区审计局认真履行职责，通过编印案例启示、开展培训指导等方式，推动问题整改。被审计部门和单位主动采纳审计意见和建议，立行立改类问题整改完成率较好。

常委会组成人员和列席会议的人员在审议发言中，提出了以下意见和建议：

一、压实整改主体责任，以高度政治责任感抓好整改落实。区政府要坚持审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”一体推进，严格督促被审计部门落实审计整改的主体责任，推动问题得到解决；对跨部门、跨领域问题，要强化统筹协调，充分发挥财政、审计、纪检监察等部门作用，实行联合督办，形成合力攻坚的格局；对到期仍未整改完成的问题，要坚持不懈、一抓到底，同时对整改不力或敷衍塞责的单位和个人进行问责，推动真查实改。被审计部门要把做好审计整改作为履行政治责任的重要内容，行业主管部门要切实发挥监督管理作用，对查出问题及时明确整改方案，并按照方案分阶段、分步骤有序推动整改，确保问题整改到位。

二、强化结果运用和源头治理，推动整改从“治已病”到“防未病”转变。健全“问题发现-整改落实-制度完善”闭环机制，区政府要牵头对具有普遍性、警示教育性的问题加强原因分析，深刻查找表象之后的深层次原因，坚持举一反三，实现标本兼治，完善体制机制。特别要将审计查出政府投资项目方面问题的整改作为契机，不断完善本区“1+8”项目建设制度，规范操作流程，确保规章制度的落实到位。建立健全审计结果与预算安排、政策调整、绩效考核等挂钩的机制，将审计整改情况作为优化资源配置、完善政策措施的重要参考。充分运用审计风险提示清单和案例启示，推动部门单位自上而下形成学用结合、融会贯通、以学促干的良好氛围，提高专业能力和风险防范意识，切实提升财政资金使用质效。

三、深化审计全覆盖，在更好发挥审计监督作用上持续发力。审计部门要在构建权威高效的审计监督体系上下功夫，加强对突出重大问题的审计力度，切实把党中央决策部署和市委、区委工作要求贯彻好、落实好。聚焦国家战略、“十五五”规划、新城建设等关系区域经济社会发展的重要方面，聚焦民生事实、政府债务、国有资产管理，及时、准确揭示存在的风险隐患，切实维护经济安全。注重人才队伍建设，围绕审计工作重点和监督检查中发现的薄弱环节，科学制定年度培训计划，系统提升审计干部专业能力；注重以老带新，加强年轻干部的实操锻炼，在干中学、在学中练。

在本次常委会会议上开展了对2024年度本级预算执行和其他财政收支审计整改情况的满意度测评，具体测评参与情况如下：区人大常委会组成人员31名，实际参与测评26名。区人大常委会组成人员对区政府审计整改工作的总体评价为：满意21票，基本满意4票，不满意0票，总体评价未勾选1票（详情见附件）。

上述审议意见及调研报告，经12月11日区人大常委会第83次主任会议研究通过，请区人民政府和有关部门研究，并在三个月内（2026年3月11日前）向区人大常委会提交整改落实情况的书面报告。

 

附件1：关于青浦区2024年度本级预算执行和其他财政收支审计中发现问题整改情况的调研报告

附件2：关于青浦区2024年度本级预算执行和其他财政收支审计中发现问题整改情况的满意度测评汇总表

附件1：

 

关于青浦区2024年度本级预算执行和其他财政

收支审计中发现问题整改情况的调研报告

 

根据区人大常委会工作安排，常委会第三十次会议听取和审议了《青浦区2024年度本级预算执行及其他财政收支审计工作的报告》。按照进一步加强审计查出突出问题整改情况监督的要求，10月中旬以来，区人大常委会预算工作委员会会同区人大财经委，对审计中发现问题的整改情况进行了调研，听取了区审计局的情况汇报，并组织区建管委、区绿化市容局、区规划资源局、白鹤镇、新城公司、西虹桥公司和部分相关事业单位等10个部门单位召开审计整改落实情况的调研座谈。现将调研情况报告如下：

一、审计整改工作情况

区政府高度重视审计整改工作，认真贯彻落实中央、市委审计委员会会议精神和区委部署要求，有力推进整改工作落实。区政府领导先后对审计工作报告及审计结果报告、审计综合报告、专项审计调查报告等作出25次批示，明确“整改有目标、推进有措施、落实有责任、完成有时限”的标准要求，有力推动整改落实。截至10月31日，审计工作报告提出的立行立改类问题429个，已完成整改425个，整改率为99.07%。

(一) 明确责任分工，系统推进整改

相关职能部门和被审计部门按照区委审计委员会要求，认真履行监督和整改责任。一是根据问题分类及时研究制定审计整改方案，推动问题在时限内整改完成。如：区财政局召开预算编制布置会，会同相关部门制定整改方案，组织召开推进会、专题业务培训，督促推进整改。二是完善资金管理流程，规范收支行为。如：区财政局印发《关于全面规范本区党政机关和事业单位购买服务工作的通知》，区民政局建立数据信息互通机制，完善有关审核流程等。三是加强跨部门协调，形成整改工作合力。如：区规划资源局、区水务局等部门扛起行业主管部门责任，通过制定完善有关政策、组织召开工作布置会明确整改标准等方式推动整改落实。

(二) 强化指导监督，稳步推进整改

审计部门切实履行整改督促检查责任，按照“按时跟办、动态跟踪、定期督办”的高效管理模式，多措并举推动问题整改。一是编印《风险提示清单及审计案例启示》，通过清单式、具象化方式，为区内各部门单位提供参考，推动进一步规范部门单位内部管理行为。二是发挥审计专业作用，先后赴11个部门单位开展上门授课，加强培训指导。三是督促被审计部门修订完善《2025年度青浦区财政管理工作考核评分细则》《青浦区储备土地管护实施意见》等11项制度。

二、审计整改需要重视的一些情况

在肯定审计整改成效的同时，从审计查出的问题及整改结果，以及调研中发现的一些情况反映，政府部门在财政资金使用、重大政策落实、项目监督管理等方面还有一些问题和薄弱环节应予以重视：一是财政资金重复使用，收支管理规范性、资金使用效益还需进一步提高；二是主体责任意识还不够强，政策落实不到位现象屡有发生；三是项目监管力度还需持续提升，相关制度执行、财务核算工作有待严格落实；四是一些反复出现、经常发生的问题整改实效仍需提升，审计整改的源头治理还需进一步增强。

三、相关意见建议

审计整改是推动国家治理体系和治理能力现代化的重要抓手，是维护财经纪律、防范风险隐患的关键环节。近年来，审计监督在揭示问题、规范管理方面发挥了显著作用，但整改环节的“最后一公里”仍面临诸多挑战。为切实提升审计整改质效，推动“查问题”与“促规范”有机统一，在此建议：

（一）凝聚思想共识，持续推动整改落实到位。

区政府要坚持审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”一体推进，强化审计整改工作“一盘棋”，对被审计部门应进一步明确工作职责、压实整改责任，一抓到底，持续跟踪，确保真改实改。督促被审计部门主要负责人切实履行整改第一责任人责任，将整改成效纳入干部考核范围，建立整改结果与干部任用挂钩机制，增强整改的外部约束和内生动力。被审计部门应充分认识审计及其整改工作的重要性，主要负责人要亲自抓、负总责，对查出问题及时进行整改，细化整改方案、明确整改时间，分阶段、分步骤有序推动整改按时完成。

（二）坚持问题导向，推进审计整改的源头治理。

针对反复出现、经常发生的问题，区政府应督促被审计部门开展专项整治，深挖问题产生的体制机制障碍，及时完善制度、堵塞漏洞，坚持举一反三、健全制度、强化追责问责、规范内部管理等相结合，提升管理效能。针对跨部门的重点难点问题，要主动发挥好牵头协调作用，加强上下联动、督查督办，推动多部门协同整改，确保整改落实到位。被审计部门应重视财政、审计组织的各类业务培训，自上而下加强对内控管理、业务流程的学习培训，完善部门财务管理制度，定期开展内部自查自纠，巩固整改成果。

（三）严格预算管理，提高财政资金使用效益。

区政府及相关部门要强化运用零基预算理念编制预算，推动打破支出固化格局，进一步优化支出结构。始终坚持“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，强化财政资金使用绩效的考核，将有限资金用在“刀刃上”，用出好效果。被审计部门要加强对项目规划和支出安排的前期论证、统筹布局，提高预算的科学性、可行性，及时掌握项目资金使用情况，增强预算执行进度管控、及时纠偏，落实行业主管部门监督责任、项目主管部门主体责任，着力提高资金使用效能。

（四）深化“保驾护航”，落实审计工作高质量发展要求。

审计部门要以高质量审计监督护航区域经济社会高质量发展为目标，紧扣财政收支、民生保障、风险防范等重要方面，深入开展研究型审计，提高发现揭示问题能力，更好发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用。积极探索预算项目全生命周期的审计监督贯通协同模式，加强对财政资金全流程监督，深入资金分配、拨付、使用等各环节，推动预算编制更加科学、预算执行更加高效、预算管理更加规范。对规定期限内未完成整改的问题，要持续跟踪督促落实，对审计查出的典型问题加强案例通报，推动被审计部门及时梳理漏洞，提高内控质量。

以上报告，请予审议。

 

 

 

区人大常委会预算工作委员会

 2025年11月    

 

 

 

附件2：

关于青浦区2024年度本级预算执行

和其他财政收支审计中发现问题

整改情况的满意度测评表

序号	测评内容	满 意 度
		满  意	基本满意	不满意
1	区政府加强领导，推进审计整改工作的情况	22	4	0
2	被审计部门在落实整改主体责任，按时完成整改方面的情况	19	6	1
3	被审计部门在加强建章立制，坚持源头治理方面的情况	18	8	0
4	被审计部门在规范预算行为，提高财政资金使用质效方面的情况	17	8	1
5	审计部门在督促整改落实，加强日常指导方面的情况	24	2	0
6	审计部门提交的审计整改报告整体情况	24	2	0
总 体 评 价		21	4	0